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2018年度寧德市人民政府駐福州辦事處決算說明

發布時間: 2019年08月01日 17:16     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

第一部分 部門概況 ..............................

一、部門主要職責 ...................................

二、部門決算單位基本情況 ..........................

三、部門主要工作總結...............................

第二部分 2018年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... ..

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

九、 部門決算相關信息統計表 ...........................

十、 政府采購情況表 ..................................

第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .........

六、預算績效情況說明.......................

七、其他重要事項情況說明............................

第四部分 名詞解釋 ...........................

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

寧德市駐榕辦主要職責是:

一、負責與省、市重要部門、閩東促進會福州分會會員以及閩東在榕企業的溝通、聯絡,促進閩東的經濟建設和社會發展;

二、建立福州地區信息網絡,傳遞重要信息,為領導決策提供信息服務;

三、負責我市到福州上訪人員的現場接訪、處置等相關工作;

四、負責市委、市政府和市直有關部門及各縣(市)、東僑開發區在榕公務活動的 相關后勤服務工作;

五、配合做好招商引資工作,搭建在榕經濟交流平臺;

六、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,駐榕辦包括辦公室、聯絡科、倉儲科、接待科、財務科五個科室及駐榕接待站一個下屬單位其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

寧德市人民政府駐福州辦事處

財政撥款

9

4

寧德市人民政府駐榕接待站

財政撥款

4

3

 

 

 

 

三、部門主要工作總結

2019年,駐榕辦主要任務是:建立我市在省會福州的對外宣傳推介寧德平臺、項目服務平臺、接待服務平臺、信息收集平臺和寧德市在榕聯絡中心,圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)圍繞辦事處中心任務,加強信息聯絡。

(二)圍繞轉換職能,改進接待服務。

(三)發揮橋梁作用,抓好招商引資工作。

(四)圍繞穩定大局,做好信訪工作。

(五)加強內部管理,抓好廉政和隊伍建設。

第二部分 2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

收支決算總表

 

 

編制單位:寧德市人民政府駐福州辦事處

2018年度

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、財政撥款

233.57

一、一般公共服務支出

196.50

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位繳款

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

0.12

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

23.88

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

5.08

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.11

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

0.29

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

233.69

本年支出合計

234.86

    用事業基金彌補收支差額

 

    結余分配

 

    年初結轉和結余

414.40

      交納所得稅

 

      基本支出結轉

15.16

      提取職工福利基金

 

        其中:財政撥款結轉

15.16

      轉入事業基金

 

      項目支出結轉和結余

399.24

      其他

 

        其中:財政撥款結轉和結余

49.19

    年末結轉和結余

413.24

      經營結余

 

      基本支出結轉

8.56

 

 

        其中:財政撥款結轉

8.56

 

 

      項目支出結轉和結余

404.68

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

54.79

 

 

      經營結余

 

合計

648.10

合計

648.10

部門決算信息公開報表由部門決算網絡版公開任務系統導出,下同)

 

收入決算表

 

 

收入決算表

 

編制單位:寧德市人民政府駐福州辦事處

 

2018年度

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

233.69

233.57

 

 

 

 

0.12

201

一般公共服務支出

197.15

197.15

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

197.15

197.15

 

 

 

 

 

2010301

  行政運行

74.04

74.04

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事務

97.50

97.50

 

 

 

 

 

2010350

  事業運行

25.61

25.61

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

24.21

24.21

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

24.21

24.21

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

13.12

13.12

 

 

 

 

 

2080502

  事業單位離退休

0.10

0.10

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

10.99

10.99

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.81

5.81

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

5.81

5.81

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

3.36

3.36

 

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

1.31

1.31

 

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

1.14

1.14

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.40

6.40

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.40

6.40

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

6.40

6.40

 

 

 

 

 

229

其他支出

0.12

 

 

 

 

 

0.12

22999

其他支出

0.12

 

 

 

 

 

0.12

2299901

  其他支出

0.12

 

 

 

 

 

0.12

 

支出決算表

 

支出決算表

 

編制單位:寧德市人民政府駐福州辦事處

2018年度

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

234.86

142.67

92.18

 

 

 

201

一般公共服務支出

196.50

104.60

91.90

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

196.50

104.60

91.90

 

 

 

2010301

  行政運行

79.27

79.27

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事務

91.90

 

91.90

 

 

 

2010350

  事業運行

25.33

25.33

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

23.88

23.88

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

23.88

23.88

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

13.12

13.12

 

 

 

 

2080502

  事業單位離退休

0.10

0.10

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

10.66

10.66

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.08

5.08

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

5.08

5.08

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

3.02

3.02

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

1.34

1.34

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

0.72

0.72

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.11

9.11

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.11

9.11

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

9.11

9.11

 

 

 

 

229

其他支出

0.29

 

0.29

 

 

 

22999

其他支出

0.29

 

0.29

 

 

 

2299901

  其他支出

0.29

 

0.29

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

編制單位:寧德市人民政府駐福州辦事處

2018年度

 

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

233.57

一、一般公共服務支出

196.50

196.50

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

23.88

23.88

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

5.08

5.08

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

9.11

9.11

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

本年收入合計

233.57

本年支出合計

234.57

234.57

 

 

 

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

64.35

年末財政撥款結轉和結余

63.35

37.72

25.63

一、一般公共預算財政撥款

38.72

    基本支出結轉

8.56

8.56

 

二、政府性基金預算財政撥款

25.63

    項目支出結轉和結余

54.79

29.16

25.63

 

 

 

 

 

 

總計

297.92

總計

297.92

272.29

25.63

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

編制單位:寧德市人民政府駐福州辦事處

2018年度

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

234.57

142.67

91.90

2010301

行政運行

79.27

79.27

 

2010302

一般行政管理事務

91.90

 

91.90

2010350

事業運行

25.33

25.33

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

13.12

13.12

 

2080502

事業單位離退休

0.10

0.10

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

10.66

10.66

 

2101101

行政單位醫療

3.02

3.02

 

2101102

事業單位醫療

1.34

1.34

 

2101103

公務員醫療補助

0.72

0.72

 

2210201

住房公積金

9.11

9.11

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

 

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

 

編制單位:寧德市人民政府駐福州辦事處

2018年度

金額單位:萬元

 

項    目

合     計

 

經濟分類

科目編碼

科目名稱

 

合         計

234.57

 

301

工資福利支出

112.51

 

302

商品和服務支出

88.98

 

303

對個人和家庭的補助

31.68

 

309

資本性支出(基本建設)

 

 

310

資本性支出

1.40

 

311

對企業補助(基本建設)

 

 

312

對企業補助

 

 

307

債務利息及費用支出

 

 

399

其他支出

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

編制單位:寧德市人民政府駐福州辦事處

2018年度

 

金額單位:萬元

項    目

合     計

人員經費

公用經費

經濟分類科目
編碼

科目名稱

合         計

142.67

129.72

12.95

301

工資福利支出

106.11

106.11

 

30101

  基本工資

29.45

29.45

 

30102

  津貼補貼

16.67

16.67

 

30103

  獎金

15.67

15.67

 

30106

  伙食補助費

 

 

 

30107

  績效工資

8.25

8.25

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

10.66

10.66

 

30109

  職業年金繳費

 

 

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

4.36

4.36

 

30111

  公務員醫療補助繳費

0.72

0.72

 

30112

  其他社會保障繳費

0.30

0.30

 

30113

  住房公積金

9.11

9.11

 

30114

  醫療費

 

 

 

30199

  其他工資福利支出

10.93

10.93

 

302

商品和服務支出

12.95

 

12.95

30201

  辦公費

0.89

 

0.89

30202

  印刷費

 

 

 

30203

  咨詢費

 

 

 

30204

  手續費

0.03

 

0.03

30205

  水費

0.49

 

0.49

30206

  電費

2.23

 

2.23

30207

  郵電費

2.26

 

2.26

30208

  取暖費

 

 

 

30209

  物業管理費

 

 

 

30211

  差旅費

 

 

 

30212

  因公出國(境)費用

 

 

 

30213

  維修(護)費

 

 

 

30214

  租賃費

 

 

 

30215

  會議費

 

 

 

30216

  培訓費

 

 

 

30217

  公務接待費

 

 

 

30218

  專用材料費

 

 

 

30224

  被裝購置費

 

 

 

30225

  專用燃料費

 

 

 

30226

  勞務費

 

 

 

30227

  委托業務費

 

 

 

30228

  工會經費

0.69

 

0.69

30229

  福利費

 

 

 

30231

  公務用車運行維護費

 

 

 

30239

  其他交通費用

4.06

 

4.06

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

2.30

 

2.30

303

對個人和家庭的補助

23.61

23.61

 

30301

  離休費

 

 

 

30302

  退休費

 

 

 

30303

  退職(役)費

 

 

 

30304

  撫恤金

 

 

 

30305

  生活補助

0.90

0.90

 

30306

  救濟費

 

 

 

30307

  醫療費補助

 

 

 

30308

  助學金

 

 

 

30309

  獎勵金

 

 

 

30310

  個人農業生產補貼

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

22.71

22.71

 

310

資本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

31002

  辦公設備購置

 

 

 

31003

  專用設備購置

 

 

 

31005

  基礎設施建設

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

31013

  公務用車購置

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

31021

  文物和陳列品購置

 

 

 

31022

  無形資產購置

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

312

對企業補助

 

 

 

31201

  資本金注入

 

 

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

 

 

31204

  費用補貼

 

 

 

31205

  利息補貼

 

 

 

31299

  其他對企業補助

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件8

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制單位:寧德市人民政府駐福州辦事處

 

2018年度

 

 

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

指出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

25.63

 

 

 

 

25.63

2120899

 

 

其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

25.63

 

 

 

 

25.63

備注:本單位無政府性基金安排的支出。

 

部門決算相關信息統計表

 

 

部門決算相關信息統計表

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9

編制單位:寧德市人民政府駐福州辦事處

2018年度

 

 

金額單位:萬元

項  目

行次

統計數

項  目

行次

統計數

欄  次

1

欄  次

2

一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

22

12.95

(一)支出合計

2

2.81

(一)行政單位

23

12.95

  1.因公出國(境)費

3

 

(二)參照公務員法管理事業單位

24

 

  2.公務用車購置及運行維護費

4

 

 

25

 

    (1)公務用車購置費

5

 

三、國有資產占用情況

26

    (2)公務用車運行維護費

6

 

(一)車輛數合計(輛)

27

 

  3.公務接待費

7

2.81

  1.副部(省)級及以上領導用車

28

 

    (1)國內接待費

8

2.81

  2.主要領導干部用車

29

 

         其中:外事接待費

9

 

  3.機要通信用車

30

 

    (2)國(境)外接待費

10

 

  4.應急保障用車

31

 

(二)相關統計數

11

  5.執法執勤用車

32

 

  1.因公出國(境)團組數(個)

12

 

  6.特種專業技術用車

33

 

  2.因公出國(境)人次數(人)

13

 

  7.離退休干部用車

34

 

  3.公務用車購置數(輛)

14

 

  8.其他用車

35

 

  4.公務用車保有量(輛)

15

 

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

36

 

  5.國內公務接待批次(個)

16

31

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

37

 

     其中:外事接待批次(個)

17

 

 

38

 

  6.國內公務接待人次(人)

18

150

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.國(境)外公務接待批次(個)

20

 

 

41

 

  8.國(境)外公務接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部門決算中"三公"經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。

    2.“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學科研人員因公出國(境)費及相關團組和人次,地方單位按照本級部門預算口徑填報。預算數填列年初預算數,支出統計數應與財決08表保持銜接。“三公”經費相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。

 

政府采購情況表

 

政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10

編制單位:寧德市人民政府駐福州辦事處

 

 

 

2018年度

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

行次

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      計

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貨物

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況,表中數據取自政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”。

2.本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業收入、經營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。

3. 本年度無政府采購支出。

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年寧德市駐榕辦年初結轉和結余414.40萬元,本年收入233.69萬元,本年支出234.86萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余413.24萬元。

(一)2018年收入233.69萬元,比2017年決算數減少15.42萬元,下降6.19%具體情況如下:

1.財政撥款收入233.57萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.12萬元。

(二)2018年支出234.86萬元,比2017年決算數減少8.37萬元,下降3.44%具體情況如下:

1.基本支出142.67萬元。其中,人員支出129.72萬元,公用支出12.95萬元。

2.項目支出92.18萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出234.57萬元,2017年決算數減少8.37萬元,下降3.44%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)行政運行79.27萬元,較2017年決算數增加18.4萬元,增長30.23 %。主要原因是在職人員增資和預撥2018年度績效獎和綜治獎。

(二)一般行政管理事務91.9萬元,其中下撥給自收自支單位接待站的人員經費和日常開支50萬;業務經費和公用補助支出41.9萬元。

(三)事業運行25.33萬元萬元,較2017年決算數減少5.58 萬元,下降18.05 %。主要原因是在職人員轉退休。

(四)歸口管理的行政事業單位離退休13.12萬元,比去年決算數增加6.9萬元,增長101%,主要原因是預撥2018年度績效獎和綜治獎。

(五)事業單位離退休0.1萬元,較2017年決算數增加0.1萬元,增長100 %。主要原因是在職人員轉退休。

(六)機關事業單位基本養老保險繳費支出10.66萬元,較2016年決算數減少1.59萬元,下降12.98%。主要原因是在職人員轉退休。

(七)醫療保障4.36萬元,其中行政單位醫療3.02萬元;事業單位醫療1.34萬元;公務員醫療補助0.72萬元,比去年決算數減少1.52萬元,減少25.85%,主要原因是在職人員轉退休

(七)住房公積金9.11萬元,比去年決算數增加1.52萬元,增長20.03 %,主要原因是住房公積金基數調整。

三、政府性基金支出決算情況說明

2018年政府性基金支出  0  萬元。與去年支出持平,主要原因是本單位2018年度沒有政府性基金預算撥款收入和支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出142.67萬元,其中:

(一)人員經費129.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費12.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款2.81萬元,同比下降103%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0萬元。2018年本單位組織出國團組 0個,參加其他單位出國團組 0 個;全年因公出國(境)累計 0人次。與去年持平,主要原因是本單位無出國預算經費和支出。
    (二)公務用車購置及運行費0萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置 0 輛。公務用車運行費0萬元。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降100%,主要是: 2018年度未安排公務用車購置及運行費支出。
  (三)公務接待費2.81萬元。主要用于招商引資會務及客商接待、市有關部門在榕相關活動安排等方面的接待活動,累計接待 31 批次、接待總人數150人左右。與2017年相比, 公務接待費支出增加5.24%,主要是: 寧德市直相關單位來榕次數增加。

六、預算績效情況說明

    本辦事處2019年開展2018年度財政項目支出績效自評項目2個,金額合計97.5萬元,項目自評情況包括項目概況、項目實施基本情況、項目績效分析、項目存在的問題和改進措施及下一步改進工作的意見和建議等。具體績效自評情況詳見附件:2018年度財政項目支出績效自評報告。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

2018年度機關運行經費支出12.95萬元,比上年決算數增長1.07%,主要是:2018年度在職人員工資增資。

(二)政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。與上年相比支出持平。主要原因是單位購買服務未達到政府采購限額,由單位自行購買。

(三)國有資產占用使用情況 

截至201812月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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